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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0034461/35422
Nro. de Timbrado
11460684
Monto de la Factura
₲ 47.956.710
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.605.957
IVA
₲ 4.359.701
Retención DNCP
₲ 170.901
Retención IVA
₲ 1.307.911
Retención Renta
₲ 871.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR RC Nº 611/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-115524
Monto Contrato
₲ 349.547.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.653.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.788.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar