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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000579
Nro. de Timbrado
17500249
Monto de la Factura
₲ 2.431.127.550
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.615.775
IVA
₲ 183.328.706
Retención DNCP
₲ 7.366.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-227723
Monto Contrato
₲ 30.446.460.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.590.976.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.264.252.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422898
Nombre de la Licitación
Provisión de Merienda Escolar - Ad referéndum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro