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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Nro. de Timbrado
14424675
Monto de la Factura
₲ 951.150.608
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
19-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.952.530
IVA
₲ 41.013.692
Retención DNCP
₲ 1.640.548
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.557.530
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-22006-20-196979
Monto Contrato
₲ 1.986.343.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.343.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.621.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385941
Nombre de la Licitación
Construccion de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa