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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Nro. de Timbrado
16697610
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
72/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-235202
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.895.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.340.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para: Hospital Regional de Encarnación, Hospital Pediátrico Municipal, Hospital de Natalio, Fram y C.S. de Carmen del Paraná - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua