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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Nro. de Timbrado
17489551
Monto de la Factura
₲ 159.482.016
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.407.587
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 579.935
Retención IVA
₲ 4.349.510
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUMAQ SUR S.R.L
RUC
80082776-7
Número de Contrato
76/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236460
Monto Contrato
₲ 998.056.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.958.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.395.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua