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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004921
Monto de la Factura
₲ 585.000.000
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.511.591
IVA
₲ 53.181.817
Retención DNCP
₲ 2.063.455
Retención IVA
₲ 15.954.545
Retención Renta
₲ 15.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
58/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-206436
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.484.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.511.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394701
Nombre de la Licitación
LPN 17/2021-ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay