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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 58.336.300
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
23-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.897.110
IVA
₲ 5.303.300
Retención DNCP
₲ 205.768
Retención IVA
₲ 1.590.990
Retención Renta
₲ 1.590.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198749
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.118.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.045.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389189
Nombre de la Licitación
LPN 2/21 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay