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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002026
Monto de la Factura
₲ 139.555.900
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.328.446
IVA
₲ 12.686.900
Retención DNCP
₲ 492.252
Retención IVA
₲ 3.806.070
Retención Renta
₲ 3.806.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198749
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.118.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.045.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389189
Nombre de la Licitación
LPN 2/21 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay