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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 1.523.036.902
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.246.953
IVA
₲ 138.457.900
Retención DNCP
₲ 5.372.167
Retención IVA
₲ 41.537.370
Retención Renta
₲ 41.537.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-208805
Monto Contrato
₲ 1.523.036.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.693.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.246.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394677
Nombre de la Licitación
LPN N° 23/21 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay