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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Nro. de Timbrado
15637647
Monto de la Factura
₲ 365.748.644
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.508.623
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.290.095
Retención IVA
₲ 9.974.963
Retención Renta
₲ 9.974.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL CALPAR S.A
RUC
80077463-9
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184794
Monto Contrato
₲ 14.697.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.195.853.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.407.775.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc