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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Nro. de Timbrado
14016964
Monto de la Factura
₲ 464.857.455
Nro. de Orden de Pago
1500000587
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.861.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.639.679
Retención IVA
₲ 12.677.931
Retención Renta
₲ 12.677.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL CALPAR S.A
RUC
80077463-9
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184794
Monto Contrato
₲ 14.697.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.195.853.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.407.775.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc