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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004719
Nro. de Timbrado
13746837
Monto de la Factura
₲ 52.333.333
Nro. de Orden de Pago
1500000882
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.294.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.594
Retención IVA
₲ 1.427.273
Retención Renta
₲ 1.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-177717
Monto Contrato
₲ 849.436.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.434.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.107.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc