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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037760
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 171.555.600
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.398.499
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 605.123
Retención IVA
₲ 4.678.789
Retención Renta
₲ 4.678.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.194.400
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-171963
Monto Contrato
₲ 1.480.179.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.179.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.322.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc