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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Nro. de Timbrado
13861614
Monto de la Factura
₲ 379.610.000
Nro. de Orden de Pago
1500000673
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.565.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.338.988
Retención IVA
₲ 10.353.000
Retención Renta
₲ 10.353.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-171963
Monto Contrato
₲ 1.480.179.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.179.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.322.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc