- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000694
Nro. de Timbrado
13790706
Monto de la Factura
₲ 64.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500001427
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.036.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.567
Retención IVA
₲ 1.767.273
Retención Renta
₲ 1.767.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-183368
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.277.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370649
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de Licencias SAP con Servicio de Soporte Local
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc