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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Nro. de Timbrado
14915047
Monto de la Factura
₲ 269.839.451
Nro. de Orden de Pago
1481
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.169.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 951.797
Retención IVA
₲ 7.359.258
Retención Renta
₲ 7.359.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184802
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.997.608.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.471.343.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc