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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
13443757
Monto de la Factura
₲ 232.465.797
Nro. de Orden de Pago
1500000470
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.965.875
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 819.970
Retención IVA
₲ 6.339.976
Retención Renta
₲ 6.339.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184802
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.997.608.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.471.343.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc