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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Nro. de Timbrado
13744740
Monto de la Factura
₲ 57.083.333
Nro. de Orden de Pago
1500000541
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.768.349
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.348
Retención IVA
₲ 1.556.818
Retención Renta
₲ 1.556.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-175339
Monto Contrato
₲ 684.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.220.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359015
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reacondicionamiento de varios sectores de las plantas industriales de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc