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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037785
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 11.743.550
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.061.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.423
Retención IVA
₲ 320.279
Retención Renta
₲ 320.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-172046
Monto Contrato
₲ 134.510.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.510.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.698.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios para Diversas Maquinarias de las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc