- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 41.250.000
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.228.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.000
Retención IVA
₲ 1.125.000
Retención Renta
₲ 750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151144
Monto Contrato
₲ 395.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.122.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc