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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 193.000.000
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.539.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 687.782
Retención IVA
₲ 5.263.637
Retención Renta
₲ 3.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151144
Monto Contrato
₲ 395.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.122.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc