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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
12546407
Monto de la Factura
₲ 118.046.335
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.259.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.674
Retención IVA
₲ 3.219.446
Retención Renta
₲ 2.146.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-148169
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.460.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333166
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para despacho de Cemento en Bolsas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc