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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003991
Nro. de Timbrado
12385878
Monto de la Factura
₲ 2.530.500.000
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.459.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.017.782
Retención IVA
₲ 69.013.637
Retención Renta
₲ 46.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-150398
Monto Contrato
₲ 7.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.875.598.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335608
Nombre de la Licitación
Automatización y actualización Sala de Control, Laboratorio de calidad y salas eléctricas de la planta Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc