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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003315
Nro. de Timbrado
12385878
Monto de la Factura
₲ 1.766.750.000
Nro. de Orden de Pago
1558
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.085.763
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.296.055
Retención IVA
₲ 48.184.091
Retención Renta
₲ 48.184.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-149061
Monto Contrato
₲ 4.775.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.775.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.513.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335890
Nombre de la Licitación
Montaje de Caperuza, Conducto de Aire Terciario y Comisionamiento de Enfriador de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc