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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000063
Nro. de Timbrado
13179118
Monto de la Factura
₲ 1.238.875.000
Nro. de Orden de Pago
4814
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.930.147
IVA
₲ 112.625.000
Retención DNCP
₲ 4.369.850
Retención IVA
₲ 33.787.500
Retención Renta
₲ 33.787.503
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-181787
Monto Contrato
₲ 1.238.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.930.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368989
Nombre de la Licitación
adquisicion de precintos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn