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Datos del Pago
Nro. de Factura
2802
Nro. de Timbrado
13823423
Monto de la Factura
₲ 74.750.000
Nro. de Orden de Pago
4883
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.409.063
IVA
Retención DNCP
₲ 263.664
Retención IVA
₲ 2.038.637
Retención Renta
₲ 2.038.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-181784
Monto Contrato
₲ 74.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.409.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368989
Nombre de la Licitación
adquisicion de precintos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn