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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002479
Nro. de Timbrado
13512435
Monto de la Factura
₲ 89.400.000
Nro. de Orden de Pago
4232
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.208.298
IVA
₲ 8.127.273
Retención DNCP
₲ 315.338
Retención IVA
₲ 2.438.182
Retención Renta
₲ 2.438.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-174751
Monto Contrato
₲ 89.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.208.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360087
Nombre de la Licitación
adquisicion de precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn