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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000103
Nro. de Timbrado
15885188
Monto de la Factura
₲ 658.787.285
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.886.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.395.590
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-219608
Monto Contrato
₲ 7.718.329.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.114.896.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.829.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416612
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones