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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Nro. de Timbrado
15668707
Monto de la Factura
₲ 34.841.296
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.990.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.696
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
RUC
3198583-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-216448
Monto Contrato
₲ 598.479.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.689.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.512.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones