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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Nro. de Timbrado
15232929
Monto de la Factura
₲ 15.640.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.717.952
IVA
₲ 1.421.818
Retención DNCP
₲ 68.958
Retención IVA
₲ 426.545
Retención Renta
₲ 426.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-23011-21-210526
Monto Contrato
₲ 15.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.717.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte