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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Nro. de Timbrado
17185657
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.199
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.295
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241364
Monto Contrato
₲ 118.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.067.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.135.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441057
Nombre de la Licitación
Adquisición de pizarras acrílicas y muebles para aulas y laboratorios. Ad Referéndum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica