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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Nro. de Timbrado
15239344
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.700.363
IVA
₲ 9.454.545
Retención DNCP
₲ 370.618
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22017-22-215696
Monto Contrato
₲ 965.036.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.706.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.981.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415206
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN EL DPTO. DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay