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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003354
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 239.838.710
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.014.709
IVA
₲ 18.249.517
Retención DNCP
₲ 729.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-175892
Monto Contrato
₲ 1.404.632.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.602.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.221.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363988
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar - Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro