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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009600
Nro. de Timbrado
13725323
Monto de la Factura
₲ 217.500.000
Nro. de Orden de Pago
1672
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.709.091
IVA
₲ 19.772.727
Retención DNCP
₲ 790.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-182295
Monto Contrato
₲ 217.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.709.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehículos para la Secretaria de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro