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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Nro. de Timbrado
13778367
Monto de la Factura
₲ 1.464.931.379
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.066.710
IVA
₲ 14.969.590
Retención DNCP
₲ 598.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-182387
Monto Contrato
₲ 4.999.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.492.935.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.483.869.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370647
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistema de Desagüe Pluvial- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro