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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003713
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
32166
Fecha de Orden de Pago
10-03-2011
Fecha Emisión Cheque
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.786
IVA
Retención DNCP
₲ 6.486
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CESARIO MORALES
RUC
1638348-6
Número de Contrato
325-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7585
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.249.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.927.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187063
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas, camiones, motocicleta y maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap