- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0003889
Monto de la Factura
₲ 871.000
Nro. de Orden de Pago
32955
Fecha de Orden de Pago
29-06-2011
Fecha Emisión Cheque
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.141
IVA
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CESARIO MORALES
RUC
1638348-6
Número de Contrato
325-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7585
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.249.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.927.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187063
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas, camiones, motocicleta y maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap