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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001287
Monto de la Factura
₲ 208.486.000
Nro. de Orden de Pago
31614
Fecha de Orden de Pago
02-11-2010
Fecha Emisión Cheque
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.266.395
IVA
Retención DNCP
₲ 742.968
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
226-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2102
Monto Contrato
₲ 2.822.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.312.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.802.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139474
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap