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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-00053624/5/664/7
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
31895
Fecha de Orden de Pago
17-02-2011
Fecha Emisión Cheque
17-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.000.146
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 363.491
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 1.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
226-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2102
Monto Contrato
₲ 2.822.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.312.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.802.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139474
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap