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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080196
Monto de la Factura
₲ 29.475.818
Nro. de Orden de Pago
31645
Fecha de Orden de Pago
01-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.030.967
IVA
Retención DNCP
₲ 105.041
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
381-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-11582
Monto Contrato
₲ 107.639.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.746.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.363.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187265
Nombre de la Licitación
Materiales electricos para mantenimiento electromecanico de Planta tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap