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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 127.900.000
Nro. de Orden de Pago
30372
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.630.574
IVA
Retención DNCP
₲ 455.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
0229-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2130
Monto Contrato
₲ 127.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.086.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.630.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139482
Nombre de la Licitación
LPN Nº 28/09 "ADQUISICION DE TRANSFORMADORES"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap