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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 405.273.800
Nro. de Orden de Pago
33748
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.408.015
IVA
Retención DNCP
₲ 1.444.248
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
270-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2454
Monto Contrato
₲ 1.143.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.984.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.945.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139474
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap