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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132523
Monto de la Factura
₲ 54.400.000
Nro. de Orden de Pago
31769
Fecha de Orden de Pago
05-01-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.733.410
IVA
Retención DNCP
₲ 193.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
227-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2101
Monto Contrato
₲ 4.428.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.228.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.259.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139474
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap