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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0019190
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
33945
Fecha de Orden de Pago
02-09-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
227-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2101
Monto Contrato
₲ 4.428.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.228.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.259.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139474
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap