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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047629/30/31
Monto de la Factura
₲ 30.140.230
Nro. de Orden de Pago
33164
Fecha de Orden de Pago
19-07-2011
Fecha Emisión Cheque
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.662.811
IVA
₲ 2.740.021
Retención DNCP
₲ 107.409
Retención IVA
₲ 822.006
Retención Renta
₲ 548.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
394-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-13400
Monto Contrato
₲ 37.580.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.242.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.738.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187265
Nombre de la Licitación
Materiales electricos para mantenimiento electromecanico de Planta tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap