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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 62.200.000
Nro. de Orden de Pago
32372
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.151.069
IVA
Retención DNCP
₲ 221.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
440-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-18801
Monto Contrato
₲ 62.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.372.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.151.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187674
Nombre de la Licitación
Motores y electrobombas planta de tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap