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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000603
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. de Orden de Pago
20218263
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.226.000
IVA
₲ 14.090.909
Retención DNCP
₲ 546.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
8147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196868
Monto Contrato
₲ 2.657.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.657.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.507.163.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375506
Nombre de la Licitación
Lp1565-2020 Actualización de Licencias Varias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande