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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 176.494.598
Nro. de Orden de Pago
2022928
Fecha de Orden de Pago
16-02-2022
Fecha Emisión Cheque
17-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.222.593
IVA
₲ 16.044.963
Retención DNCP
₲ 622.545
Retención IVA
₲ 4.813.489
Retención Renta
₲ 4.813.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.022.482
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
8061
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192271
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.039.733.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.984.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande