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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003808
Monto de la Factura
₲ 40.363.680
Nro. de Orden de Pago
20217573
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.184.937
IVA
₲ 3.669.425
Retención DNCP
₲ 142.374
Retención IVA
₲ 1.100.828
Retención Renta
₲ 1.100.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.834.713
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
8061
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192271
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.039.733.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.984.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande