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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003677
Monto de la Factura
₲ 252.988.164
Nro. de Orden de Pago
20204161
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.296.452
IVA
₲ 22.998.924
Retención DNCP
₲ 892.358
Retención IVA
₲ 6.899.677
Retención Renta
₲ 6.899.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
7901/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-188961
Monto Contrato
₲ 1.264.940.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.940.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.482.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357480
Nombre de la Licitación
Lp1518-19.Adquisición de Uniforme para Funcionarios del Plan Técnico y Operacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande